應收賬款日常管理方法談隨著市場經濟的發展、商業信用的推行，企業應收賬款數額明顯增多，對應收賬款的管理已經成為企業經營活動中的重要問題。下面為大家詳細介紹：應收賬款催收方法及步驟？還可以統一要求公司的日常業務合同經過律師審核后使用；制定訂單協議管理流程；規范停發貨及恢復發貨的流程；規范應收賬款的催收流程；規范發貨單的內容填寫等等方式來規避公司應收賬款催而不得，收而不回的風險及損失。關于應收賬款催收方法及步驟？的法律問題，大律網小編為大家整理了債權債務律師相關的法律知識，希望能幫助大家。

應收賬款日常管理方法談隨著市場經濟的發展、商業信用的推行，企業應收賬款數額明顯增多，對應收賬款的管理已經成為企業經營活動中的重要問題。下面為大家詳細介紹：應收賬款催收方法及步驟？

一、對新客戶或沒有把握的老客戶，無論是代銷或賒銷，交易的金額都不宜過大。寧可自己多跑幾趟路，多結幾次賬，多磨幾次嘴皮，也不能圖方便省事，把大批貨物交給對方代銷或賒銷。須知欠款越多越難收回，這一點非常重要。很多銷售人員都有這樣的經驗：有些新客戶，一開口就要大量進貨，并且不問質量，不問價格，不提任何附加條件，對賣方提出的所有要求都滿口應承，這樣的客戶風險最大。

二、貨、款無歸的風險有時是由推銷人員造成的。有些推銷人員惟恐產品賣不出去（特別是在市場上處于弱勢的產品），因此在對客戶信用狀況沒有把握的情況下，就采用代銷或賒銷方式，結果給企業造成重大損失。

三、一些銷售人員在催款中會表現出某種程度的怯弱，這里一個很重要的問題是必須要有堅定的信念。

四、為預防客戶拖欠貨款，在交易當時就要規定清楚交易條件，尤其是對收款日期要作沒有任何彈性的規定。例如，有的代銷合同或收據上寫著售完后付款，只要客戶還有一件貨物沒有賣完，他就可以名正言順地不付貨款；還有的合同或收據上寫著10月以后付款，這樣的規定今后也容易扯皮。

另外，交易條件不能由雙方口頭約定，必須使用書面形式（合同、契約、收據等），并加蓋客戶單位的合同專用章。有些客戶在合同或收據上僅蓋上經手人的私章，幾個月或半年之后再去結賬時，對方有可能說，這個人早就走了，他簽的合同不能代表我們單位；有的甚至說我們單位根本沒有這個人。如果加蓋的是單位的合同專用章，無論經手人在與不在，對方都無法推脫或抵賴。

五、交易達成之后，要經常觀察客戶的經營狀況，及時察覺其異動。如果客戶出現異常的變化，一般事先會有一些征兆出現，如進貨額突然減少，處理并不滯銷的庫存商品，拖延付款，客戶單位的員工辭職者突然增多，老板插手毫不相干的事業或整天沉溺于聲色之中。還有些外部環境的變化也要及時察覺，例如客戶附近的房子上用紅漆寫下了拆遷字樣，說明客戶商店近期內就要關門拆遷。如果發現這些情況，要立刻結賬，防止客戶不知去向。

六、對于支付貨款不干脆的客戶，如果只是在合同規定的收款日期前往，一般情況下收不到貨款，必須在事前就催收。

與其亡羊補牢不如未雨綢繆，提前守好企業的利益之門，把風險鎖在籠子里，對企業及企業家來說無疑都是更重要的，那么這個功夫就在平時了，公司應當在平時養成好的風險意識、養成收集保存證據的良好習慣

如，可以對應收賬款建立專人管理機制，避免業務人員更替，或無專人負責，催幾次無果后，長期無人負責出現超過訴訟時效的問題；

可以通過多種渠道、多種方式催款，以電話、郵件、郵寄催款函等多種形式結合的方式催收債款，避免只用電話方式，因為電話錄音公司員工的身份不好識別，易出現對方否認是自己員工的情況。

還可以統一要求公司的日常業務合同經過律師審核后使用；制定訂單協議管理流程；規范停發貨及恢復發貨的流程；規范應收賬款的催收流程；規范發貨單的內容填寫等等方式來規避公司應收賬款催而不得，收而不回的風險及損失。